問(wèn)題已解決

請(qǐng)教下，母公司與子公司簽署租賃合同，母公司以租賃合同正常繳納房產(chǎn)租賃稅，子公司使用母公司合同約定出租房產(chǎn)，雙方均以應(yīng)收應(yīng)付記賬，但無(wú)資金往來(lái)結(jié)算。子公司是否可以憑母公司開(kāi)具租賃發(fā)票，沖抵繳納子公司進(jìn)項(xiàng)營(yíng)業(yè)稅？謝謝。

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/16 10:25
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！你這個(gè)到底是母公司出租給子公司，還是子公司出租給母公司。 你一直掛賬，以后準(zhǔn)備怎么清算？
2022 03/16 10:28
84785044
2022 03/16 14:31
是母公司出租給子公司，目前子公司無(wú)法支付此筆租金，但合同約定是自然月支付，子公司自簽訂合同未按約定支付，母公司開(kāi)具租賃發(fā)票，子公司是否可以抵稅。
84785044
2022 03/16 14:33
稅法的相關(guān)法規(guī)責(zé)任，是否有明確規(guī)定
宋生老師
2022 03/16 14:52
您好！可以抵稅。有合同有發(fā)票就可以。
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