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去年緩交的增值稅和附加稅沒有計提，今年付稅款的時候可以直接，借利潤分配，貸銀行存款，可以嗎？或者去年沒計提的納稅會調(diào)減嗎？
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可以的，可以這么做的，但是盡量的還是你按正確的來。
2022 03/11 11:28
84784959 
2022 03/11 11:29
老師，那今年有必要補提去年附加稅的嗎？
郭老師 
2022 03/11 11:31
借利潤分配，貸應交稅費借應交稅費貸銀行存款，我的意思是需要通過應交稅費。
84784959
2022 03/11 11:50
好的，老師請問去年個人其它應收款―個人社保費，貸方有500多，該怎么調(diào)整呢，這些是前任做留下的，我看了前面賬，實際公司付的多，從員工哪扣的少，應該是借方，留的是貸方，可以直接員工那少扣點回來把賬平掉嗎？，還是怎么平賬
郭老師
2022 03/11 11:53
那你們是不是多扣除了個人負擔的社保？
84784959
2022 03/11 11:57
我看賬面每個月是少扣了的，如果多扣了再減下來可以嗎？還是要查張一筆筆去對應起來的呢
郭老師
2022 03/11 11:59
那不對的，那你們這筆錢還沒有支付嗎？
84784959
2022 03/11 12:04
好吧，我先去查，查了再問老師
郭老師
2022 03/11 12:07
可以的，可以查看一下的。
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