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小規(guī)模納稅人發(fā)生的增值稅,城建稅,教育附加費(fèi),印花稅,該如何做分錄? 需要計(jì)提嗎?

suny| 提问时间:2022 03/10 15:58
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
增值稅的不用計(jì)提,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅, 貸銀行存款就可以。
2022 03/10 16:03
郭老師
2022 03/10 16:03
其他的可以計(jì)提 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)城建稅,地方教育教育附加印花稅, 借應(yīng)交稅費(fèi),城建稅地方教育教育附加印花稅, 貸銀行存款。
suny
2022 03/10 16:05
也可以不計(jì)提嗎?
郭老師
2022 03/10 16:07
其他的最好是計(jì)提 準(zhǔn)則里面要求的是計(jì)提 印花稅的,可以不用計(jì)提。
suny
2022 03/10 16:10
老師,還有個(gè)問題,小規(guī)模納稅人每個(gè)季度減免的增值稅還需要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里嗎?
郭老師
2022 03/10 16:14
好,對(duì)的是的,需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
郭老師
2022 03/10 16:14
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。
suny
2022 03/10 16:26
企業(yè)所得稅的分錄怎么做?
郭老師
2022 03/10 16:30
借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款。
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