問(wèn)題已解決

工資表里多扣員工個(gè)稅，申報(bào)系統(tǒng)里的個(gè)稅是對(duì)的比工資表少，那多扣的員工個(gè)稅，想到補(bǔ)到下個(gè)月員工工資里，會(huì)計(jì)分錄怎么做啊

yxl903735017| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/10 09:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅貸，應(yīng)付職工薪酬工資， 借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款。
2022 03/10 09:51
yxl903735017
2022 03/10 10:13
老師我要是把這分錄做到下個(gè)月發(fā)工資一起的分錄里，那這個(gè)應(yīng)付職工薪酬-工資還要加上工資表里的應(yīng)付職工-工資不就大于工資表的應(yīng)付職工薪酬啦
郭老師
2022 03/10 10:15
加不加都可以的，這個(gè)也可以不用加進(jìn)去。
yxl903735017
2022 03/10 10:27
老師就是我把這個(gè)多扣的個(gè)稅放在下個(gè)月工資表里的實(shí)發(fā)數(shù)一起發(fā)，寫(xiě)分錄 借：應(yīng)付職工薪酬-工資數(shù)就要增加這個(gè)個(gè)稅的金額和工資表里的應(yīng)發(fā)工資不是就對(duì)不上了
郭老師
2022 03/10 10:30
對(duì)的是的，但是你上一個(gè)月也沒(méi)對(duì)上啊，不是嗎。
yxl903735017
2022 03/10 10:47
老師就是把它放在應(yīng)付職工薪酬-工資這個(gè)科目，使本期發(fā)生額增加，無(wú)影響吧
郭老師
2022 03/10 10:48
好，沒(méi)有關(guān)系的，可以的。
yxl903735017
2022 03/10 11:05
好的謝謝你郭老師耐心解答
郭老師
2022 03/10 11:07
不用客氣，工作愉快。
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