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實(shí)務(wù)
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我們公司年中建賬，那之前提過但沒有提完折舊的固定資產(chǎn)怎么錄期初數(shù)據(jù)呢？分錄是怎樣寫呢？
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你好，你是入總賬還是有庫存模塊？
2022 03/05 14:39
84784965 
2022 03/05 14:40
剛建賬套，錄期初數(shù)據(jù)
耿老師 
2022 03/05 14:41
您好，如果是年中建賬的話，按上期的這兩個科目余額錄入期初就可以
84784965
2022 03/05 14:44
那我錄入固定資產(chǎn)和累計折舊，那我試算就不平衡了啊，固定資產(chǎn)和累計折舊是資產(chǎn)類科目
耿老師
2022 03/05 14:45
您好，累計折舊是貸方
84784965
2022 03/05 14:59
那我固定資產(chǎn)填121538.00 累計折舊填83552.04 這樣試算就不平衡了啊 剩下的沒折舊完的填入未分配利潤嗎
耿老師
2022 03/05 15:11
你好，除了這兩個科目，沒有其他科目有余額了嗎？你建賬沒有上期的科目余額表嗎？
84784965
2022 03/05 15:33
老師你好，是沒有的
耿老師
2022 03/05 15:35
你好，那差額計入未分配利潤
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