問(wèn)題已解決

?老師好，應(yīng)付賬款期初貸方是負(fù)數(shù)，收到發(fā)票后分錄如何寫(xiě)，謝謝

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/04 14:42
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
收到發(fā)票以后，如果是貨物的話(huà)，借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款。
2022 03/04 14:44
84784976
2022 03/04 14:47
我是這樣做的，可庫(kù)存商品怎么消掉，那庫(kù)存商品如何清掉
84784976
2022 03/04 14:48
原來(lái)的項(xiàng)目早就結(jié)束了，
李霞老師
2022 03/04 14:50
庫(kù)存商品轉(zhuǎn)到成本里面呀，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
84784976
2022 03/04 14:52
可我們是設(shè)計(jì)公司，主營(yíng)是設(shè)計(jì)服務(wù)，偶爾有代加工
84784976
2022 03/04 14:53
這個(gè)直接這樣寫(xiě)分錄可以嗎
李霞老師
2022 03/04 14:57
嗯，沒(méi)太看明白你什么意思，那你這些庫(kù)存商品是干嘛的呢。
84784976
2022 03/04 15:05
這個(gè)是20年的一個(gè)項(xiàng)目包含設(shè)計(jì)和代加工，早就結(jié)束了，我接手后看到應(yīng)付貸方掛的付數(shù)，后來(lái)查明是對(duì)方票已經(jīng)開(kāi)了，但票丟了，對(duì)方復(fù)印了原來(lái)的票后又寫(xiě)了證明，我正常入賬，可庫(kù)存商品一直掛著不知道怎么處理
李霞老師
2022 03/04 15:07
直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品，把庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)的。
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