問(wèn)題已解決

去年我將應(yīng)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的費(fèi)用錯(cuò)記成無(wú)形資產(chǎn)了，跨年怎么做調(diào)整分錄呀

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/04 09:35
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2022 03/04 09:35
84784970
2022 03/04 09:35
企業(yè) 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84784970
2022 03/04 09:40
當(dāng)時(shí)做了無(wú)形資產(chǎn)原值是84905.66，提了折舊1415.09，現(xiàn)在跨年了，我怎么把它調(diào)整到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里呢？
樸老師
2022 03/04 09:40
同學(xué)你好 借以前年度損益調(diào)整 借無(wú)形資產(chǎn)負(fù)數(shù)凈值 貸累計(jì)攤銷(xiāo) 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
84784970
2022 03/04 09:54
老師，當(dāng)時(shí)我們直接把攤銷(xiāo)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里了，我們帳套里沒(méi)有累計(jì)攤銷(xiāo)的科目
84784970
2022 03/04 09:58
那我是不是把累計(jì)攤銷(xiāo)換成貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)1415.09？
樸老師
2022 03/04 10:00
同學(xué)你好 對(duì)的 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就是那個(gè)以前年度損益調(diào)整 是在借方的
84784970
2022 03/04 10:03
老師，看下，是不是這樣？
樸老師
2022 03/04 10:09
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣做分錄的
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