問(wèn)題已解決

老師，代理食品的公司，完成階段性任務(wù)，廠家會(huì)給返點(diǎn)，但返點(diǎn)給的是貨，不是現(xiàn)金。廠家的處理方式是這樣的，比如我發(fā)240件貨，票也開(kāi)240件其中有40件就是返點(diǎn)給的貨，我們給他貨款時(shí)只給200件的，然后我們?cè)陂_(kāi)40件的紅字發(fā)票給廠家。請(qǐng)問(wèn)怎么處理才合規(guī)。

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/03 19:39
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！應(yīng)該是廠家給你開(kāi)40件的折扣發(fā)票，
2022 03/03 20:08
耿老師
2022 03/03 20:08
你好，你們應(yīng)該確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入，根據(jù)紅字發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
84784982
2022 03/03 21:52
老師我們是小規(guī)模不是一般納稅人，廠家開(kāi)普票給我們
耿老師
2022 03/03 21:55
您好，這樣的話你們確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入
84784982
2022 03/03 21:56
如果廠家在票面體現(xiàn)開(kāi)折扣40件，這40件貨我們確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入，確認(rèn)收入后這40件的票咋處理，有點(diǎn)懵。
耿老師
2022 03/03 22:00
您好！如果他把商品和折扣開(kāi)在同一張發(fā)票你們按折扣后的金額確認(rèn)庫(kù)存的成本，如果是單獨(dú)開(kāi)發(fā)票的話因?yàn)闆](méi)有付款，所以這一部分直接記入營(yíng)業(yè)收入
84784982
2022 03/04 09:22
老師 我昨天說(shuō)的那種情況 廠家要我們開(kāi)紅字通知單的方式 屬于我截圖上的第二條不 我不太明白我們只需要退進(jìn)項(xiàng)稅給廠家 紅字通知單上怎么做才能只體現(xiàn)退稅 不退貨
耿老師
2022 03/04 10:48
你好！你這是之前的政策了你看看還有營(yíng)業(yè)稅。應(yīng)該是對(duì)方直接開(kāi)紅字折扣發(fā)票
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