問題已解決

老師，第四題怎么做、？

84785029| 提問時間：2022 02/25 19:23
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，這個有背景資料嗎
2022 02/25 19:39
84785029
2022 02/25 19:48
老師，我忘記上傳了，
冉老師
2022 02/25 19:57
收入=5000 業(yè)務(wù)招待費限額：5000*0.5%=25,??? 50*60%=30 應(yīng)納稅所得額=5000+40+2-10-25-2600=2407
84785029
2022 02/26 09:11
就是銷售收入5000是包括稅收滯納金5、向投資者支付股息30、向企業(yè)支付管理費17了嗎、在不得抵扣里面這些不是不得抵扣嗎、那為什么計算應(yīng)納稅所得額不加上
冉老師
2022 02/26 11:36
因為滯納金不能稅前扣除
冉老師
2022 02/26 11:36
向投資者支付股息30不涉及損益科目
冉老師
2022 02/26 11:36
、向企業(yè)支付管理費17不能稅前抵扣的
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