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老師，上月公積金多個人多扣了8元，這個月在她的工資上扣了怎么做這筆分錄呢
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你好，上一個月是少扣除了八塊錢，然后這個月從他的工資里扣除，是這個意思嗎。
2022 02/24 14:53
84784978 
2022 02/24 14:57
是的
我是直接在這個月的公積金個人部份中減了8元
做出來還是有余額
郭老師 
2022 02/24 14:59
借應(yīng)付職工薪酬工資。
貸
個人承擔(dān)的社保、
銀行存款。
郭老師
2022 02/24 14:59
你用的是哪一個科目，其他應(yīng)收款還是其他？
84784978
2022 02/24 15:02
其他應(yīng)收款~~~
郭老師
2022 02/24 15:03
借應(yīng)付職工薪酬工資貸，其他應(yīng)收款八元。
郭老師
2022 02/24 15:03
然后再做這個月的應(yīng)付職工薪酬工資的時候，就需要減去這八塊錢。
84784978
2022 02/24 15:04
就是說應(yīng)付職工薪酬計提時就要減掉8元？
還是在發(fā)放的分錄減8元
郭老師
2022 02/24 15:04
計提的時候，本來應(yīng)該是100的話，你還是集體100借管理費用，工資貸，應(yīng)付職工薪酬工資100。
郭老師
2022 02/24 15:05
借應(yīng)付職工薪酬八
貸其他應(yīng)收款八
然后下一次再做的時候就應(yīng)該借應(yīng)付職工薪酬92
貸其他應(yīng)收款個人承擔(dān)的社保
銀行存款。
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