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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，有個(gè)問題請(qǐng)教下，我們跟一家公司簽合同，開了發(fā)票，現(xiàn)在對(duì)方跟其他公司合并的了，原來的合同有個(gè)貨交不了貨，有38000的貨款不結(jié)算了，現(xiàn)在原來公司的已注銷了，我這邊要怎么處理這個(gè)38000呢？
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你好，你沒給對(duì)方發(fā)貨，對(duì)方也沒有給你錢，是這個(gè)意思嗎？
2022 02/21 12:10
84784972 
2022 02/21 14:02
對(duì)，是的郭老師。
郭老師 
2022 02/21 14:06
你確認(rèn)了收入，借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，紅沖就可以的。l
郭老師
2022 02/21 14:06
如果是跨年了，借以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
貸應(yīng)收賬款。
之前成本結(jié)轉(zhuǎn)了的話，借庫(kù)存商品貸，以前年度損益調(diào)整。
84784972
2022 02/21 14:18
老師，但發(fā)票對(duì)方已抵扣入賬了
郭老師
2022 02/21 14:21
你好，這個(gè)沒有關(guān)系的，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以。
郭老師
2022 02/21 14:21
對(duì)方給你看紅色信息表，你們單位開紅字發(fā)票。
84784972
2022 02/21 14:38
老師，是合并后的公司給我們開嗎？因?yàn)楝F(xiàn)在原來的公司已注銷了
郭老師
2022 02/21 14:41
你得看下他們能開出來嗎。
郭老師
2022 02/21 14:41
應(yīng)該是開不出來，對(duì)方公司已經(jīng)注銷了，這種開不了的，比如a公司收到的發(fā)票，必須用a公司的開票系統(tǒng)才行。
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