問題已解決

我這的公司是從小規(guī)模升為一般納稅人的，但我不小心把小規(guī)模時(shí)期的專票認(rèn)證了，現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理

84785039| 提問時(shí)間：2022 02/15 09:33
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王超老師
金牌答疑老師
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你好 這個(gè)建議你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
2022 02/15 09:34
84785039
2022 02/15 11:22
12月份用這部分進(jìn)項(xiàng)稅額的時(shí)候，賬務(wù)上沒有任何處理，1月份報(bào)表上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出以后，留抵就少了，這個(gè)怎么作賬務(wù)處理呀？
王超老師
2022 02/15 11:23
你好 你這個(gè)最好是先差錯(cuò)更正，然后你1月份的數(shù)據(jù)才會(huì)平的
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