問題已解決

應(yīng)交稅費科目結(jié)平后，“轉(zhuǎn)出未交增值稅”還有個借方余額，估計是以前賬務(wù)處理錯誤了，怎么處理呢？有什么方法把“轉(zhuǎn)出未交增值稅”直接結(jié)平嗎？

徐悅
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
你好，需要落實下是什么原因。不能直接處理
2022 02/09 17:28
姚姚
2022 02/09 17:33
好幾年都是這樣的了，不好查呀?？梢灾苯犹幚聿?/div>
徐悅
2022 02/09 17:36
不能隨便處理的，其實也好查，如果是軟件記賬，直接查這個科目明細。如果是手工記賬，查應(yīng)交稅費明細賬
徐悅
2022 02/09 17:36
看看是什么時候形成的
姚姚
2022 02/09 17:38
應(yīng)交稅費科目年末結(jié)賬后有借方余額，一般是啥原因呢？
徐悅
2022 02/09 18:49
一般是結(jié)轉(zhuǎn)出現(xiàn)的問題，你看看未交增值稅是什么情況
姚姚
2022 02/10 09:09
21年應(yīng)交稅費所有下級科目數(shù)據(jù)處理完之后，未交增值稅有貸方余額，但是一級科目應(yīng)交稅費總的來說又有一個借方余額。咋辦呢？
徐悅
2022 02/10 10:42
未交增值稅的貸方余額就是計提但是還沒有繳納的增值稅。
徐悅
2022 02/10 10:42
用的出現(xiàn)借方，你看看明細是哪個科目的原因
姚姚
2022 02/10 10:49
沒有未繳納的增值稅了，估計是以前計提錯誤了，怎么辦呢？我用未交增值稅的貸方余額沖減了轉(zhuǎn)出未交增值稅，沖減之后應(yīng)交稅費科目始終有個借方余額，可以處理不？我想直接調(diào)整，怎么處理呢？
姚姚
2022 02/10 10:48
沒有未繳納的增值稅了，估計是以前計提錯誤了，怎么辦呢？我用未交增值稅的貸方余額沖減了轉(zhuǎn)出未交增值稅，沖減之后應(yīng)交稅費科目始終有個借方余額，可以處理不？我想直接調(diào)整，怎么處理呢？
徐悅
2022 02/10 12:32
不用處理，處理也是錯誤的。不能隨便處理
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~