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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
統(tǒng)計(jì)報(bào)表中:應(yīng)交增值稅(本期累計(jì)發(fā)生額)是哪個(gè)數(shù)
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你好? 去看看你貸方的 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸方金額 本年累計(jì)金額 。 你是小規(guī)模還是一般納稅人 ？??
2022 02/08 14:14
84784948 
2022 02/08 14:16
一般納稅人 老師
meizi老師 
2022 02/08 14:17
你好； 一般納稅人 你就用 未交增值稅貸方 本年累計(jì) 這個(gè)科目的 去填寫 ； 因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅要結(jié)轉(zhuǎn)了? 抵減后才是你的應(yīng)交稅費(fèi)金額??
84784948
2022 02/08 14:25
未交增值稅 不使用這個(gè)科目
meizi老師
2022 02/08 14:26
你好；? 那你們平常不結(jié)轉(zhuǎn)的嗎？??
84784948
2022 02/08 14:28
出口企業(yè)，銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，退稅的多，不結(jié)轉(zhuǎn)啊
meizi老師
2022 02/08 14:31
你好 ；? 那你就 自己計(jì)算 ； 出口退稅這部分不能抵扣的 單獨(dú)看本年累計(jì)的銷項(xiàng)稅? ?
84784948
2022 02/08 14:35
那是用銷項(xiàng)稅額本年累計(jì)貸方-進(jìn)項(xiàng)稅額本年累計(jì)借方嗎？
meizi老師
2022 02/08 14:36
?你好；你們出口退稅不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。 不能去減去進(jìn)項(xiàng)稅。? 就看你銷項(xiàng)稅累計(jì)金額來(lái)寫? ?
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