問(wèn)題已解決

2021年12月31日增值稅加計(jì)抵減政策到期： 2022年1月賬務(wù)處理

勿忘初心| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/24 19:19
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，金額大么 ，不大可以直接負(fù)數(shù)沖 其他收益，金額大，借以前年度損益調(diào)整-其他收益，貸未交增值稅， 借未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整
2022 01/24 19:20
maize老師
2022 01/24 19:21
你之前享受時(shí)候是不是按規(guī)定做借未交增值稅，貸其他收益 ？我是 針對(duì)這個(gè)分錄，做這個(gè)借以前年度損益調(diào)整-其他收益，貸未交增值稅， 借未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整
勿忘初心
2022 01/24 19:40
金額不大，3000元左右。 正常情況本年利潤(rùn)都是年底統(tǒng)一轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)的。走了以前年度損益調(diào)整科目，一定要當(dāng)期就轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)嗎，可以年底統(tǒng)一轉(zhuǎn)嗎
maize老師
2022 01/24 20:00
不能，這個(gè)科目不是本年利潤(rùn)，本年利潤(rùn)，你不想結(jié)轉(zhuǎn)還可以掛著，以前年度損益調(diào)整，是沒(méi)有期末數(shù)的，這個(gè)月末就結(jié)轉(zhuǎn)掉
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