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2021年12月31日增值稅加計抵減政策到期： 2022年1月賬務(wù)處理
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你好，金額大么 ，不大可以直接負(fù)數(shù)沖 其他收益，金額大，借以前年度損益調(diào)整-其他收益，貸未交增值稅， 借未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整
2022 01/24 19:20
maize老師 
2022 01/24 19:21
你之前享受時候是不是按規(guī)定做借未交增值稅，貸其他收益
？我是 針對這個分錄，做這個借以前年度損益調(diào)整-其他收益，貸未交增值稅， 借未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整
勿忘初心 
2022 01/24 19:40
金額不大，3000元左右。
正常情況本年利潤都是年底統(tǒng)一轉(zhuǎn)未分配利潤的。走了以前年度損益調(diào)整科目，一定要當(dāng)期就轉(zhuǎn)未分配利潤嗎，可以年底統(tǒng)一轉(zhuǎn)嗎
maize老師
2022 01/24 20:00
不能，這個科目不是本年利潤，本年利潤，你不想結(jié)轉(zhuǎn)還可以掛著，以前年度損益調(diào)整，是沒有期末數(shù)的，這個月末就結(jié)轉(zhuǎn)掉
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