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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年年末員工報(bào)銷做了掛賬，年初付款的時(shí)候多付了，怎么做賬
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好
借管理費(fèi)用
營業(yè)外支出
貸其他應(yīng)收款
2022 01/19 10:44
李子 
2022 01/19 10:46
跨年了不是應(yīng)該調(diào)整以前年度損益調(diào)整嗎
冉老師 
2022 01/19 10:47
以前年度損益調(diào)整，這個(gè)科目涉及重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)使用的，謹(jǐn)慎使用
李子
2022 01/19 10:49
能詳細(xì)說下具體做賬，去年已經(jīng)結(jié)賬，在今年的賬里怎么調(diào)整
李子
2022 01/19 10:51
去年做賬的時(shí)候，管理費(fèi)用多記了，今年付款的時(shí)候是按照多記的金額付的款
冉老師
2022 01/19 11:05
去年已經(jīng)結(jié)賬，在今年的賬里怎么調(diào)整
借管理費(fèi)用
營業(yè)外支出
貸其他應(yīng)收款
冉老師
2022 01/19 11:06
那多付款的，今年會(huì)返回來嗎
李子
2022 01/19 11:12
款之后會(huì)退回的
冉老師
2022 01/19 11:13
借銀行存款
貸管理費(fèi)用
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