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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 想咨詢下，12月份季報(bào)要上傳的報(bào)表里，利潤(rùn)表，本期數(shù)是填12月的數(shù)據(jù)，還是10到12月，這3個(gè)月的收入數(shù)據(jù)啊，本年累計(jì)，那一欄，是我10月的傳的利潤(rùn)表數(shù)據(jù)（9月份才開業(yè)）
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你好，本期填寫的是十月份到12月份的合計(jì)本年累計(jì)填寫的是一到12月份的合計(jì)，那你填寫九月份到12月份的合計(jì)。
2022 01/18 14:54
84784959 
2022 01/18 14:56
嗯嗯，公司適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的，為什么還要提交現(xiàn)金流量表呢
郭老師 
2022 01/18 14:57
你們做采集的時(shí)候是不是做了現(xiàn)金流量表？
84784959
2022 01/18 14:58
打電話到12366，說是適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是不用交的，但是我申報(bào)的時(shí)候，現(xiàn)金流量表，不是選填，沒有括號(hào)備注選填
郭老師
2022 01/18 14:59
那你做會(huì)計(jì)制度備案的時(shí)候，自己是不是選擇了現(xiàn)金流量表，按季度申報(bào)？
84784959
2022 01/18 15:04
會(huì)計(jì)制度備案，是在電子稅務(wù)局做的，應(yīng)該是沒選得，但是報(bào)表按季度申報(bào)，我是屬于，其他軟件行業(yè)，主要業(yè)務(wù)是各大抖音，快手平臺(tái)的二代，會(huì)不會(huì)是對(duì)行業(yè)的檢測(cè)，如果是銀行自己不懂，選了現(xiàn)金流量表，還能不能取消了
郭老師
2022 01/18 15:05
會(huì)計(jì)制度備案里面，你看一下能修改吧，這里可以不用選現(xiàn)金流量表的。
84784959
2022 01/18 15:14
好的，我一會(huì)去看看，有的話，我就改一下，非常感謝，還有，我是一般納稅人，季度繳納所得稅的時(shí)候，從業(yè)人數(shù)，第三季度和第四季度從業(yè)人數(shù)都寫1，這樣合理么？風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)那個(gè)，提示是不合理，但是我工資和個(gè)稅都只報(bào)了法人一個(gè)
郭老師
2022 01/18 15:16
啊沒有關(guān)系的，可以的。
84784959
2022 01/18 15:23
這個(gè)新公司，預(yù)收，預(yù)付業(yè)務(wù)比較多，應(yīng)收，應(yīng)付賬款基本上沒有，預(yù)收多了，怕有風(fēng)險(xiǎn)，但是實(shí)際業(yè)務(wù)就這樣，也沒辦法規(guī)避，不知道預(yù)收多到多少會(huì)被監(jiān)控，有沒有什么指標(biāo)
郭老師
2022 01/18 15:26
往來科目沒有嚴(yán)格的限制的，但是你這個(gè)預(yù)收賬款的，你看你掛了多長(zhǎng)時(shí)間。
郭老師
2022 01/18 15:27
你稅務(wù)局要求的嚴(yán)格，你掛的時(shí)間長(zhǎng)了，金額比較大，他會(huì)要求你們需要交增值稅的。
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