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你好 是專票是代開的嗎 要是 應(yīng)該是申報表自動出現(xiàn)本期繳納的數(shù)字 這個是我稅局發(fā)的（坐標(biāo)河北） 小規(guī)模自開或代開專票，都要正常繳稅的，您將專票不含稅銷售額填寫到主表第1欄（或4欄）本期數(shù)中，同時對應(yīng)的第2欄（或5欄）也要體現(xiàn)下（如下圖），已預(yù)繳稅款體現(xiàn)在23欄，最終稅款是24欄。 ?若代開了1%的專票，減征2%的部分，需要在減免表及主表18欄都填寫下哦；小提醒：如有代開差額發(fā)票，因這種比較特殊（軟件填寫后稅局系統(tǒng)會校驗(yàn)不通過，提示小于抄稅數(shù)據(jù)），建議大廳申報呢~