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上月有留底，這個(gè)月增值稅怎么提？這個(gè)也有留底
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2022 01/18 08:53
郭老師 
2022 01/18 08:53
轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額表示留底
84785003 
2022 01/18 11:37
但是我這個(gè)月要交增值稅？需要計(jì)提嗎
郭老師
2022 01/18 11:38
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)的。
84785003
2022 01/18 11:38
因?yàn)槲疫€有些進(jìn)項(xiàng)沒有拿去抵扣，放到下期
84785003
2022 01/18 11:41
把差額結(jié)轉(zhuǎn)到下期還是這期的銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到下期
郭老師
2022 01/18 11:46
你好，你賬上做了鏡像沒有？你勾選了沒有？
84785003
2022 01/18 11:58
沒有勾選 賬上做了
84785003
2022 01/18 12:00
有進(jìn)項(xiàng)回來入了賬了，沒有勾選的
郭老師
2022 01/18 12:01
好，沒有狗血的應(yīng)該做到應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證，你把它修改一下。
84785003
2022 01/18 12:05
借：庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)（待認(rèn)證），貸：銀行存款 這樣嗎
郭老師
2022 01/18 12:06
對(duì)的是的，是這么做的。
84785003
2022 01/18 12:07
月末呢 我這個(gè)月需要交的增值稅呢 需要計(jì)提嗎
郭老師
2022 01/18 12:07
銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)需要交增值稅，按這個(gè)來做就可以的，帶認(rèn)證的不用考慮。
84785003
2022 01/18 12:10
就是按正常交稅，一樣計(jì)提，下月直接扣稅這個(gè)流程嗎
郭老師
2022 01/18 12:10
是的是的，是這么做的。
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