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老師好 請教一下 所得稅季報,殘疾人加計扣除填在哪里
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把你的報表拍出來看一下。
2022 01/17 12:50
84785027 
2022 01/17 12:52
麻煩老師看一下 哪項符合
陳詩晗老師 
2022 01/17 12:59
你這個是季度預(yù)繳的時候吧，季度預(yù)繳的時候是不能享受這個的，只有匯算的時候才享受。
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- 下圖這道題問題2，業(yè)務(wù)1，進項稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務(wù)2，進項稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務(wù)3，進項稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務(wù)4，銷項稅額=（400+100*50%）*0.13=58.5 業(yè)務(wù)5，進項稅額轉(zhuǎn)出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務(wù)6，銷項稅額=18*1.05/（1-36%）*0.13*30%=1.15 綜上，本月應(yīng)納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬元，ABCD都不是，哪一步做錯了，請指出，謝謝老師！ 昨天
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