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老師 一家商貿(mào)公司20年是核定征收 沒有帳 盈利5萬 21年建帳盈利4萬 現(xiàn)在報表只顯示4萬 要如何補記20的5萬？
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你好 ；? ?你這個20年的5萬是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的? ?；? ? ? 你現(xiàn)在之前是核定征收期間的。 你 稅務(wù)局允許你補做 嗎 ？? ??
2022 01/14 10:29
84784999 
2022 01/14 10:34
企業(yè)經(jīng)營過程中20年盈利的，所得稅已交，20年沒有帳，21年建帳時沒有原始憑證漏記了，怎么補記
meizi老師 
2022 01/14 10:41
?你好 ；? 補做分錄。 具體是什么業(yè)務(wù) 你可以說下?
84784999
2022 01/14 10:47
去年利潤表盈利五萬已交所得稅，沒記在21年帳上 怎么記這個帳
meizi老師
2022 01/14 10:55
?你好 ；? ? ?借利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅； 繳納 ：借? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅；貸銀行存款? ?
84784999
2022 01/14 11:29
老師稅已經(jīng)交過了 老師，這五萬是之前已經(jīng)交過稅的，在期初建賬應(yīng)在余額表里記上沒有記忘了現(xiàn)在如何補寄，在不更正全年漲的前提下
meizi老師
2022 01/14 11:38
?你好 ；? ? ?你是計提和 繳納分錄都忘記做了嗎??
84784999
2022 01/14 11:54
是滴 建帳時就不知道去年有利潤5萬
meizi老師
2022 01/14 11:59
?你好 ； 那你就 直接補做了 ； 借利潤分配-未分配利潤 貸 銀行存款? ? 就做這筆 ； 你所得稅? 就不走過渡了??
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