問(wèn)題已解決

老師，收到前幾年專(zhuān)票增值稅退稅的分錄？意思是前幾年開(kāi)了專(zhuān)票，沒(méi)有沖紅，現(xiàn)在收到退稅的

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/12 16:47
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好， 借銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2022 01/12 16:48
84784978
2022 01/12 16:49
前幾年交了增值稅了
紫藤老師
2022 01/12 16:50
借銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 你要是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，需要納稅
84784978
2022 01/12 16:51
前幾年是代開(kāi)專(zhuān)票的，當(dāng)時(shí)就增值稅和附加稅了，小規(guī)模納稅人
紫藤老師
2022 01/12 16:51
借銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84784978
2022 01/12 16:53
你好老師，不用調(diào)整嗎
紫藤老師
2022 01/12 16:53
小規(guī)模。 借銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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