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實(shí)務(wù)
問題已解決
資產(chǎn)負(fù)債表中，應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)，有個待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，等什么時候開票了再抵扣，那怎么做分錄呢？
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同學(xué)，你好
等到開發(fā)票了，再做分錄
2022 01/12 10:02
84785038 
2022 01/12 10:18
可是我2021年第三季度就做了,這個怎么處理呢
小菲老師 
2022 01/12 10:20
同學(xué)，你好
你之前的分錄怎么做的
84785038
2022 01/12 10:24
借：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，貸：其他應(yīng)收款-某某公司 這個是投標(biāo)服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)票
小菲老師
2022 01/12 10:26
同學(xué)，你好
對的，你這個分錄做的可以的
84785038
2022 01/12 10:51
但是報表中應(yīng)交稅費(fèi)就是負(fù)數(shù)了，因?yàn)闆]有開銷項(xiàng)票,這個現(xiàn)在怎么處理呢？
小菲老師
2022 01/12 10:53
同學(xué)，你好
可以掛在賬上
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