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小規(guī)模季度未超45萬,但開了專票,要交增值稅,那還需要計提增值稅減征額嗎?

85124795| 提問時間:2022 01/12 07:37
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,普票的部分照樣是需要的呢
2022 01/12 07:38
85124795
2022 01/12 08:33
不是,我的意思是要把百分之二的減征額錄入無票收入嗎?
小小霞老師
2022 01/12 09:30
錄入無票收入?不對 借:應(yīng)收賬款等科目 , 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 免交的增值稅分錄是,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 , 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免
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