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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我是小規(guī)模納稅人 上個(gè)季度報(bào)稅時(shí)本期預(yù)繳稅款里面自動(dòng)帶出來(lái)的數(shù)字我沒(méi)有修改 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)賬上應(yīng)交增值稅還有余額 是不是我報(bào)稅報(bào)錯(cuò)了
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你好，賬上還有余額，你賬上應(yīng)該做錯(cuò)了。
2022 01/11 13:15
郭老師 
2022 01/11 13:15
你的分錄是怎么做的？
84784970 
2022 01/11 13:25
開(kāi)票了191873.13元 稅額是9593.97元 報(bào)稅系統(tǒng)里自動(dòng)帶出來(lái)了本期預(yù)繳稅款有7000多 我沒(méi)有修改就那樣報(bào)了 應(yīng)交稅費(fèi)的余額還有7000多
84784970
2022 01/11 13:26
分錄做的是
借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
郭老師
2022 01/11 13:27
借銀行存款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，你繳納了稅款之后，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸銀行存款不就可以了？
84784970
2022 01/11 13:32
我就是只繳納了1900多的稅已經(jīng)充了應(yīng)交稅費(fèi)了 還有7000多本期預(yù)繳系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的稅還在我賬上
84784970
2022 01/11 13:34
小規(guī)模納稅人那個(gè)本期預(yù)繳稅款自動(dòng)帶出來(lái)的數(shù)是不是一定準(zhǔn)確啊 我報(bào)稅時(shí)也沒(méi)有核對(duì) 我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)后在預(yù)繳稅款里查詢(xún)也沒(méi)有那筆預(yù)交款
郭老師
2022 01/11 13:35
你好，那你預(yù)繳的稅款代開(kāi)的時(shí)候沒(méi)有做嗎？
郭老師
2022 01/11 13:35
你們開(kāi)發(fā)票的時(shí)候交了稅款，這個(gè)稅款你都不做。
84784970
2022 01/11 13:45
問(wèn)題是我沒(méi)有在賬上查到那筆預(yù)繳稅款 所以是不是本期預(yù)繳稅款帶過(guò)來(lái)的數(shù)字不正確啊
郭老師
2022 01/11 13:50
也就是你們沒(méi)有遇到，但是系統(tǒng)卻帶出來(lái)了，有預(yù)交。
郭老師
2022 01/11 13:50
你應(yīng)該找你稅務(wù)局那邊給你維護(hù)一下。
84784970
2022 01/11 13:54
噢噢 這是我上個(gè)季度的 我現(xiàn)在更正了申報(bào)的話(huà)需不需要繳納滯納金
郭老師
2022 01/11 13:57
你好，需要補(bǔ)稅就有滯納金。
84784970
2022 01/11 14:00
好的 感謝老師
郭老師
2022 01/11 14:05
不用客氣，工作愉快
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