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企業(yè) 跨年 收到 稅務所退回的, 增值稅 怎么做賬?
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你好，具體是因為什么原因退回的增值稅？?
2022 01/11 11:47
84784979 
2022 01/11 11:51
最近幾年賬上有留抵 一直未交增值稅, 以前 有個 外資的合同, 交過 代扣代繳的增值稅, 后來稅務通知要求塡表 退了一次, 一次是稅務主動退回的增值稅, 具體什么原因 沒有和稅務聯系
鄒老師 
2022 01/11 11:54
你好
借：銀行存款
貸：應交稅費—應交增值稅（留抵退稅）
84784979
2022 01/11 11:57
如果 按您說的做 就不會影響利潤了
鄒老師
2022 01/11 11:58
你好，增值稅是負債科目，不是損益類科目，本來就不影響利潤啊?
84784979
2022 01/11 12:28
就這一步就可以了嗎?但是 增值稅申報表 增值稅留抵 沒有減少呀， 增值稅留抵 數 沒有減少, 是留抵退稅嗎?增值稅留抵退稅 增值稅申報表里 的 留抵數是不是減少?
鄒老師
2022 01/11 12:55
你好，根據你描述的情況，只需要做一筆分錄啊
借：銀行存款
貸：應交稅費—應交增值稅（留抵退稅）
84784979
2022 01/11 13:42
那老師 增值稅留抵 數 沒有減少, 是留抵退稅嗎?
鄒老師
2022 01/11 13:45
你好，?增值稅留抵 數 沒有減少，說明不是留抵退稅
那具體是什么情況退回了增值稅呢？
84784979
2022 01/11 15:16
稅費返還 怎么做賬
鄒老師
2022 01/11 15:22
你好，那具體是什么情況退回了增值稅呢？
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