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老師您現(xiàn)在忙嗎？我問您個問題，我給稅務(wù)局打電話，今天打不通，就是我這是小規(guī)模企業(yè)，他是季度報稅嗎？他十月份11和11月份呢，是代開的發(fā)票，是從稅務(wù)局代開發(fā)票內(nèi)已經(jīng)交完稅款了，但是呢，有幾筆有那個退稅，等到12月份的時候呢，就那個改成那個自自開的了，自開的就得那個現(xiàn)代報稅交稅，那就是之前代開的有退稅，交完了跟那個字開的，嗯交稅，這個能抵一下之后最后交多少嗎？這個表格怎么填呢？
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同學(xué)你好，已經(jīng)申請退稅了，不能抵之后的稅款。填寫到2、3行即可。
2022 01/10 11:50
84784972 
2022 01/10 14:05
可是我還沒申請退稅呢，我得那個報完那季度報稅之后才能申請，但是我申請退稅這個金額必須得從這個報表上體現(xiàn)出來呀，要不沒法兒從網(wǎng)上報稅呀，不體現(xiàn)出來是負(fù)數(shù)退稅的怎么申請退稅呢？
王雁鳴老師 
2022 01/10 14:41
同學(xué)你好，需要退稅的開了紅字發(fā)票沒？一般情況下，代開的發(fā)票需要拿著原來代開的發(fā)票全部聯(lián)次，到稅務(wù)局申請退稅的，不用在報表上體現(xiàn)的。
84784972
2022 01/10 15:28
因?yàn)橹巴硕惖脑捠菑亩悇?wù)局嗯，開完作廢了，但是退稅的時候是從網(wǎng)上自己退填報表，自己退稅，去稅務(wù)局退稅太麻煩他們。這個十月份代開的發(fā)票就已經(jīng)作廢了，作廢但是已經(jīng)繳完稅了，交完稅之后不得從那報表上得體現(xiàn)出來退稅嗎？要是到稅務(wù)局的話，你自己辦退稅，他也得讓你重新改這個申報稅的報表兒。
王雁鳴老師
2022 01/10 15:46
同學(xué)你好，哦，明白了，那你就把作廢的發(fā)票填寫到代開的專用發(fā)票的那一行，填寫負(fù)數(shù)，就可以了。
王雁鳴老師
2022 01/10 15:50
同學(xué)你好，如果不能填寫負(fù)數(shù)的話，最后還要到稅務(wù)局去做非正常申報的。
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