問題已解決

老師您現(xiàn)在忙嗎?我問您個(gè)問題,我給稅務(wù)局打電話,今天打不通,就是我這是小規(guī)模企業(yè),他是季度報(bào)稅嗎?他十月份11和11月份呢,是代開的發(fā)票,是從稅務(wù)局代開發(fā)票內(nèi)已經(jīng)交完稅款了,但是呢,有幾筆有那個(gè)退稅,等到12月份的時(shí)候呢,就那個(gè)改成那個(gè)自自開的了,自開的就得那個(gè)現(xiàn)代報(bào)稅交稅,那就是之前代開的有退稅,交完了跟那個(gè)字開的,嗯交稅,這個(gè)能抵一下之后最后交多少嗎?這個(gè)表格怎么填呢?

84784972| 提問時(shí)間:2022 01/10 11:13
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,已經(jīng)申請(qǐng)退稅了,不能抵之后的稅款。填寫到2、3行即可。
2022 01/10 11:50
84784972
2022 01/10 14:05
可是我還沒申請(qǐng)退稅呢,我得那個(gè)報(bào)完那季度報(bào)稅之后才能申請(qǐng),但是我申請(qǐng)退稅這個(gè)金額必須得從這個(gè)報(bào)表上體現(xiàn)出來呀,要不沒法兒從網(wǎng)上報(bào)稅呀,不體現(xiàn)出來是負(fù)數(shù)退稅的怎么申請(qǐng)退稅呢?
王雁鳴老師
2022 01/10 14:41
同學(xué)你好,需要退稅的開了紅字發(fā)票沒?一般情況下,代開的發(fā)票需要拿著原來代開的發(fā)票全部聯(lián)次,到稅務(wù)局申請(qǐng)退稅的,不用在報(bào)表上體現(xiàn)的。
84784972
2022 01/10 15:28
因?yàn)橹巴硕惖脑捠菑亩悇?wù)局嗯,開完作廢了,但是退稅的時(shí)候是從網(wǎng)上自己退填報(bào)表,自己退稅,去稅務(wù)局退稅太麻煩他們。這個(gè)十月份代開的發(fā)票就已經(jīng)作廢了,作廢但是已經(jīng)繳完稅了,交完稅之后不得從那報(bào)表上得體現(xiàn)出來退稅嗎?要是到稅務(wù)局的話,你自己辦退稅,他也得讓你重新改這個(gè)申報(bào)稅的報(bào)表兒。
王雁鳴老師
2022 01/10 15:46
同學(xué)你好,哦,明白了,那你就把作廢的發(fā)票填寫到代開的專用發(fā)票的那一行,填寫負(fù)數(shù),就可以了。
王雁鳴老師
2022 01/10 15:50
同學(xué)你好,如果不能填寫負(fù)數(shù)的話,最后還要到稅務(wù)局去做非正常申報(bào)的。
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