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你好老師，我這個月才開5萬多的票，怎么稅費要交1千多，季度45萬是免稅的，專票開的4950元，交的話也是49.5元稅。
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你好，同學
4萬多應填寫在第11欄“未達起征點銷售額”
2022 01/07 10:02
喬喬老師 
2022 01/07 10:04
不好意思，應填寫在小微企業(yè)免稅銷售額哦
84784958 
2022 01/07 10:08
我們這是從稅務Ukey上報匯總，自動帶出來的，不是我填的，這情況下我可以手改動嗎？
喬喬老師
2022 01/07 10:16
你可以手動更改的，ukey自動匯總數(shù)據(jù)填表不正確手動更改下
84784958
2022 01/07 10:33
老師，我們開票系統(tǒng)專票稅額是45.9，但是電子稅務局帶出來的稅額是99.01，而且不可以改動的。
84784958
2022 01/07 10:36
看錯了，可以改動，我把16行99.01改成45.9，這樣可以的吧，稅額部分可以手寫改動吧
喬喬老師
2022 01/07 10:39
這個稅額不能直接改，參照一下方法
減按1%征收率征收增值稅的銷售額應當填寫在《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）》“應征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）”相應欄次，對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）》“本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次。
84784958
2022 01/07 11:34
老師，未開票收入填在哪一行？
喬喬老師
2022 01/07 11:43
如果是未開票收入，包括銷售自己使用過的固定資產(chǎn)，只要是季度銷售額不超過45萬元，也是填在“（四）免稅銷售額”欄，小微企業(yè)免稅銷售額
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