問(wèn)題已解決

要求：（1）對(duì)上述業(yè)務(wù)逐筆進(jìn)行會(huì)計(jì)處理（2）計(jì)算本月準(zhǔn)予扣除的外購(gòu)煙絲已納消費(fèi)稅額，并進(jìn)行相關(guān)會(huì)計(jì)處理 (3) 計(jì)算本期實(shí)際應(yīng)納增值稅及消費(fèi)稅稅額。

WW| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/06 19:15
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了給你
2022 01/06 19:38
暖暖老師
2022 01/07 04:23
1借原材料100000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額17000 貸銀行存款117000 2.借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅105000 -應(yīng)交城建稅31850 -應(yīng)交教育費(fèi)附加13650 -未交增值稅350000 貸銀行存款500500 3借原材料50000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)8500 貸銀行存款58500 4借委托加工物資30000 貸原材料30000 5代扣代繳消費(fèi)稅的計(jì)算 （30000+2000）/（1-0.3）*0.3=13714.29 借委托加工物資2000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)340 -應(yīng)交消費(fèi)稅13714.29 貸銀行存款 6借銀行存款1404000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1200000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅204000 借稅金及附加678000 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅678000 7借管理費(fèi)用520500 貸庫(kù)存商品300000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅51000 -應(yīng)交消費(fèi)稅169500 2）計(jì)算本月準(zhǔn)予扣除的外購(gòu)煙絲已納消費(fèi)稅額， （80000+100000+32000-60000）*0.3=45600
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