問題已解決

老師,2020年終獎(jiǎng)當(dāng)年未計(jì)提、工會(huì)經(jīng)費(fèi)有兩個(gè)季度未計(jì)提,直接付款了。借:應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金,應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸:銀行存款,導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬下的科目一直平不了,因?yàn)槭菆?zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)在做借:利潤分配,貸:應(yīng)付職工薪酬嗎,這樣合適嗎?

84784952| 提問時(shí)間:2022 01/06 17:31
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
森林老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),你好,這個(gè)是可以,但你的利潤相當(dāng)于是減少了,按理要去稅務(wù)局做所得稅的更正申報(bào)的。
2022 01/06 17:32
84784952
2022 01/06 17:51
那正確的分錄是怎么做?
森林老師
2022 01/06 18:08
你的分錄沒有問題,但是要更正申報(bào)去稅務(wù)局。 如果只做當(dāng)期費(fèi)用調(diào)整,就直接算到21年了,所以你權(quán)衡一下,金額不大直接做當(dāng)年。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~