問題已解決

我的年底資產(chǎn)負債表上那個應收賬款還有一個余額，還有那個應付賬款，還有一個余額，我要怎么做才能把這兩筆給他沖平呢？應收 做借 營業(yè)外支出 貸 應收賬款 應付做 借 預付賬款 貸應付賬款可以嗎

84784949| 提問時間：2022 01/06 13:03
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，這個太復雜了，直接做一筆對沖即可的 借應付賬款 貸應收賬款
2022 01/06 13:10
84784949
2022 01/06 13:12
應付和應收不是一家公司的
冉老師
2022 01/06 13:15
如果不是一家公司的話，不能清理的 除非你們確認收不回來賬了，或者不用支付了，做核銷處理
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