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我公司是保潔公司，接了保潔業(yè)務(wù)，又轉(zhuǎn)給其它保潔公司做，對方公司給我開了票，這個(gè)分錄咋個(gè)做

84784982| 提問時(shí)間：2022 01/06 10:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借主營業(yè)務(wù)成本或者是勞務(wù)成本，貸銀行存款，當(dāng)月有收入的，你可以做到主營業(yè)務(wù)成本，沒有收入的，先做到勞務(wù)成本，有收入之后再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
2022 01/06 10:36
84784982
2022 01/06 10:39
有收入，收到對方公司的錢，就轉(zhuǎn)給另一個(gè)保潔公司啦
郭老師
2022 01/06 10:45
借銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款。
84784982
2022 01/06 13:21
我直接寫的借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款，結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)，這個(gè)成本結(jié)轉(zhuǎn)不了，是不是分錄錯(cuò)誤啦
郭老師
2022 01/06 13:25
你好。結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候，借本年利潤貸主營業(yè)務(wù)成本 為什么不可以?。?/div>
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