問題已解決

我公司開票給對方60W,對方來款50W和10W的工資收據(jù)。如何做賬?

學習者| 提問時間:2022 01/05 09:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你們是勞務公司,對方給你們從農(nóng)民工轉戶發(fā)了工資嗎?
2022 01/05 09:44
學習者
2022 01/05 09:48
是的,對方發(fā)來工資
學習者
2022 01/05 09:48
我們是分包單位 總包代發(fā)的工資
郭老師
2022 01/05 09:49
借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費借主營業(yè)務成本貸,應付職工薪酬借應付職工薪酬貸銀行存款10萬,借銀行存款貸應收賬款50萬。
學習者
2022 01/05 10:00
借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費 此憑證金額是按照票60W嗎?這樣不是應收會有差額10萬么?
郭老師
2022 01/05 10:03
對的是的,不會有差額的。 發(fā)工資的那個分錄修改一下,借應付職工薪酬工資貸,應收賬款10萬寫這個。
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