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實(shí)務(wù)
問題已解決
就是公司是小規(guī)模納稅人季報整個季度就11月份電子稅務(wù)局代開一張專票稅已交，交了增值稅和城建稅，免征教育費(fèi)附加及地方教育費(fèi)附加季度不超過30萬，免交增值稅，不用交增值稅的附加稅，但專用發(fā)票的附加稅已交，申報增值稅報表時，附表（二）附加稅費(fèi)那個表需要塡嗎
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你好；? 需要的； 因?yàn)槟銓Ｆ睍U納增值稅的。 那么城建稅會繳納的； 只是教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加是免征的?
2022 01/05 09:37
84785037 
2022 01/05 09:39
這是我開的那張票交的稅，這個表需要塡嗎，這張專票交了增值稅和城建稅，就這張專票而言需要交增值稅、城建稅，別的不需要交，城建稅減半征收
meizi老師 
2022 01/05 09:45
你好；要報的。 你因?yàn)閷Ｆ币呀?jīng)產(chǎn)生了增值稅的繳納。 附加稅也會涉及的??
84785037
2022 01/05 09:47
但是我打開申報表，現(xiàn)在發(fā)票讀入，主表數(shù)據(jù)就出來了，這個（附表二）附加稅帶出來數(shù)據(jù)都是0，是灰色的，數(shù)據(jù)塡不上這個是怎么回事
84785037
2022 01/05 09:50
按理說要塡的，塡計稅依據(jù)增值稅數(shù)據(jù)，然后點(diǎn)免稅性質(zhì)代碼應(yīng)該是這樣的嗎
meizi老師
2022 01/05 09:59
?你好 ； 你讀入的發(fā)票 信息 和金額是否一致 ；你看看專票是否在1欄 和對應(yīng)的代開專票欄次里面? 普票是在10欄次里面?
84785037
2022 01/05 10:02
是專票，對著呢，就是附加表帶出來是0，灰色塡不上
meizi老師
2022 01/05 10:07
?你好；? 你附加稅 不應(yīng)該是0 。? 你專票要產(chǎn)生? 附加稅的繳納的?
84785037
2022 01/05 10:10
對啊，開票的時候交了減半征收的城建稅，所以我想不通呀
meizi老師
2022 01/05 10:14
?你好 ；? ?城建稅減半了、教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加填寫減免代碼? ? 去免征??
84785037
2022 01/05 11:07
關(guān)鍵是現(xiàn)在是系統(tǒng)自動帶出來，主表增值稅有數(shù)據(jù)，附加稅這張表沒數(shù)據(jù)是灰色的，我想塡塡不上呀
84785037
2022 01/05 11:11
如果改不成，我也只能是那個路老師說的了
meizi老師
2022 01/05 11:12
?你好 ； 如果你系統(tǒng)沒有出來附加稅的數(shù)據(jù)的。 因?yàn)槟?有專票 。 找稅務(wù)局給你處理? ?
84785037
2022 01/05 11:12
這是和我一樣的問題，這是你們會計學(xué)堂老師的答復(fù)，我代開的專票是軟件服務(wù)還要申報印花稅嗎，那我給截圖那個人的問題和我一樣應(yīng)該也是交了增值稅和城建稅也是減半征收的，那個老師回復(fù)的不對嗎
meizi老師
2022 01/05 11:15
你好；? ? 軟件服務(wù)會涉及技術(shù)合同來報印花稅的 ；? ?你專票開了 增值稅繳納? ?城建稅減半??教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加填寫減免代碼? ? 去免征? ?；若你 系統(tǒng)不顯示的? 附加稅的 信息數(shù)據(jù)。? 就不對； 你要找稅務(wù)局給你處理下才行的。??
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