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甲企業(yè)為增值稅一般納稅人，本月發(fā)生進(jìn)項(xiàng)稅1600萬元，銷項(xiàng)稅額4800萬元，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出48萬元，同時月末以銀行存款繳納增值稅1000萬元，計(jì)算本月尚未繳納增值稅以及會計(jì)分錄

84785002| 提問時間：2022 01/03 15:51
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職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 計(jì)算本月尚未繳納增值稅以及會計(jì)分錄——4800-1600加48減1000=2248 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)4800 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出48 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)1600 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一已交稅金1000 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅2248 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅2248 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅2248
2022 01/03 15:54
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