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實(shí)務(wù)
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上年度應(yīng)收賬款做重復(fù)了一筆，已交稅，今年怎么調(diào)整做分錄?
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你好； 重新做了那筆分錄 。 發(fā)來(lái)看看。 是否涉及損益科目 你是要紅沖嗎
2021 12/30 14:11
84784963 
2021 12/30 14:17
這一筆 老師，是在去年12月份做的應(yīng)收 ，今年發(fā)現(xiàn)這筆應(yīng)收做重復(fù)了，已交稅
meizi老師 
2021 12/30 14:21
你好；? ? ?那你紅沖； 你小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎？ 你這還得涉及調(diào)整所得稅的； 你所得稅 去看看影響了沒有?
84784963
2021 12/30 14:26
實(shí)行的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 老師 這個(gè)是我沖紅的
meizi老師
2021 12/30 14:31
?你好；? 不對(duì)哦。 你跨年了。? 借 應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸以前年度損益調(diào)整? ?負(fù)數(shù)? ； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 負(fù)數(shù)。 看你 影響所得稅沒有??
84784963
2021 12/30 15:00
怎么看影沒影響所得稅呀？
meizi老師
2021 12/30 15:06
?你好；? 去看看去年年報(bào)。 里面會(huì)寫你盈利還是虧損了?
84784963
2021 12/30 15:18
年報(bào) 去年是盈利的 ，這種情況下還要調(diào)整企業(yè)所得稅么
meizi老師
2021 12/30 15:23
?去年盈利? 要補(bǔ) 所得稅的。 是的? ?
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