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老師，在忙嗎？我想請問下老師這題作業(yè)怎么做

84785013| 提問時間：2021 12/25 08:59
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
業(yè)務(wù)1銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是26萬
2021 12/25 09:41
暖暖老師
2021 12/25 09:42
業(yè)務(wù)2沖減銷項(xiàng)稅額是500*13%=65
暖暖老師
2021 12/25 09:42
業(yè)務(wù)3銷項(xiàng)稅額計(jì)算是39
暖暖老師
2021 12/25 09:43
業(yè)務(wù)4銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是0.2
暖暖老師
2021 12/25 09:44
業(yè)務(wù)5可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是10.4+0.9=11.3
暖暖老師
2021 12/25 09:45
業(yè)務(wù)6銷項(xiàng)稅是13 本月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是11.3 本月銷項(xiàng)稅額是26-65+39+0.2=0.2 本月應(yīng)交增值稅是0.2-11.3-30=-41.1
84785013
2021 12/25 10:27
老師，本月銷項(xiàng)稅那里是不是漏加了業(yè)務(wù)6的銷項(xiàng)稅了？
暖暖老師
2021 12/25 10:34
對我沒加上忘記了你加上
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