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實(shí)務(wù)
問題已解決
如果收入多，沒有成本，怎么走賬最安全呢？
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你好
按實(shí)際業(yè)務(wù)支付
成本沒有發(fā)票也公戶支付
匯算清繳調(diào)增
2021 12/24 19:06
84784955 
2021 12/24 19:09
調(diào)增不是要交所得稅的嗎？
84784955
2021 12/24 19:11
是這個(gè)月沒成本票，但是下月能拿回來，這種狀況怎么搞老師
郭老師 
2021 12/24 19:15
暫估
然后發(fā)票到了沖暫估做發(fā)票的
84784955
2021 12/24 19:22
說白了是先空走成本嗎老師？掛賬的意思？那跨年有關(guān)系嗎？第二年有調(diào)增的風(fēng)險(xiǎn)嗎？
郭老師
2021 12/24 19:24
你好，正常做賬，沒有發(fā)票也正常做，正常做成本，匯算清繳的時(shí)候沒有發(fā)票調(diào)增，如果來了發(fā)票紅沖暫估的，然后再做發(fā)票的，可以抵扣企業(yè)所得稅。
84784955
2021 12/24 20:14
老師暫估的話走什么科目一般
郭老師
2021 12/24 20:17
單位主營(yíng)是什么銷售貨物的嗎？如果是的話，借庫存商品貸應(yīng)付賬款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
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