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進(jìn)項稅額過大，沒庫存 要怎樣做賬 賬面沒庫存，但是實際有
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你好 ；? ? 實際這個是真實發(fā)生的嗎？ 你去看看發(fā)票進(jìn)項稅留抵的金額是? ?庫存業(yè)務(wù)發(fā)生的嗎還是說有其他的業(yè)務(wù)??
2021 12/23 14:30
84784953 
2021 12/23 14:49
恩，是真實發(fā)生的
84784953
2021 12/23 14:52
我現(xiàn)在的帳上待認(rèn)證進(jìn)項有29萬，暫估材料有126萬，庫存有25萬 之前外帳 是承包給外面的人做
84784953
2021 12/23 14:54
然后為了達(dá)到稅負(fù)，所以導(dǎo)致進(jìn)項稅額留底過大 老師這個要怎樣做賬？
meizi老師 
2021 12/23 15:02
你好；那你是不是少做 了庫存數(shù)據(jù) 。 留抵放著就行了。 以后可以抵扣的 。? 不是非得說 有庫存 才? 有留抵進(jìn)項稅的??
84784953
2021 12/23 15:10
因為想著明年年底可能要注銷 現(xiàn)在基本沒有什么交易啦 只有一點點的銷項發(fā)票要開。大概也就是10萬
84784953
2021 12/23 15:15
暫估材料126萬，這個要怎樣解決？ 如果我去注銷，這個會不會有什么問題？ 要不要罰款補(bǔ)稅之類的
meizi老師
2021 12/23 15:18
你好；? ?暫估材料這個是真實有的 購進(jìn)嗎。 如果沒有發(fā)票的? 就別暫估了。? ?按實際做賬? 到時變賣材料 用進(jìn)項抵扣??
84784953
2021 12/23 15:28
暫估是沒有的 就是看有進(jìn)項稅，所以想把進(jìn)項稅抵扣完，就做了暫估材料
84784953
2021 12/23 15:31
之前的待進(jìn)項稅額有40多萬，然后想把這進(jìn)項稅額抵扣完 就沒拿進(jìn)項材料進(jìn)來
meizi老師
2021 12/23 16:00
去紅沖掉，別去亂暫估
84784953
2021 12/23 16:26
去紅沖掉，我的庫存就是負(fù)數(shù)了
meizi老師
2021 12/23 16:27
那你本身就做錯了，你原來做了出庫嗎？你去看看
84784953
2021 12/23 16:29
恩，做出庫啦
meizi老師
2021 12/23 16:38
去紅沖了哈，庫存都沒有你去出庫肯定負(fù)數(shù)
84784953
2021 12/23 17:44
如果我去掉暫估126萬，那我現(xiàn)在的庫存是256179.22=100萬的庫存是負(fù)數(shù) 如果我去沖紅暫估126萬，那我現(xiàn)在的庫存是256179.22=100萬的庫存是負(fù)數(shù)
meizi老師
2021 12/23 17:58
怎么會負(fù)數(shù)那么多，你先把那些錯誤的數(shù)據(jù)都紅沖了，還是負(fù)?。?/div>
84784953
2021 12/23 18:12
把暫估沖紅庫存就是負(fù)的 暫估還有其他辦法沖嗎？ 可以沖管理費(fèi)用之類的嗎？
meizi老師
2021 12/23 21:20
不能去沖費(fèi)用，因為本身你暫估就是錯誤，虛假做的
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