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某一般納稅人購進(jìn)的原材料發(fā)生非正常損失,其成本價85萬元,其中免稅農(nóng)產(chǎn)品15萬元,應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額是()萬元。

小伍| 提問時間：2021 12/22 22:22
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師
學(xué)員你好，農(nóng)產(chǎn)品是直接出售還是用來加工13%稅率產(chǎn)品
2021 12/22 22:25
小伍
2021 12/22 22:28
老師您好，是直接出售
悠然老師01
2021 12/22 22:31
85-15=70 應(yīng)轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅計算70*0.13+15/0.91*0.09=10.58351648
小伍
2021 12/23 10:02
老師您好，請問為什么是1-9%而不是1+9%呢？
悠然老師01
2021 12/23 10:04
因為農(nóng)產(chǎn)品的入賬成本=買價*（1-9%）
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