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甲股份有限公司年初未分配利潤(rùn)為－200000，本年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3000000元，本年提取法定盈余公積是按10%計(jì)提宣告發(fā)放現(xiàn)金股利700000元怎么編制會(huì)計(jì)分錄以及計(jì)算金額呀？年初未分配利潤(rùn)負(fù)200000是不是表示虧損了呀？他咋做分錄呀？

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/22 19:16
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 年初未分配利潤(rùn)負(fù)200000，是代表之前年度虧損了 本年提取法定盈余公積是按10%計(jì)提，金額=（3000000—200000）*10%，分錄是 借：利潤(rùn)分配—提取法定盈余公積，貸：盈余公積—法定盈余公積 宣告發(fā)放現(xiàn)金股利700000，分錄是 借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 700000，貸：利潤(rùn)分配—應(yīng)付股利?700000 借：利潤(rùn)分配—應(yīng)付股利 700000，應(yīng)付股利??700000
2021 12/22 19:19
84784957
2021 12/22 19:22
那將利潤(rùn)分配所屬其他明細(xì)余額結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤(rùn)科目明細(xì)咋結(jié)轉(zhuǎn)？
鄒老師
2021 12/22 19:23
你好 借：利潤(rùn)分配—應(yīng)付股利 700000，應(yīng)付股利??700000 結(jié)轉(zhuǎn)是，借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 700000，貸：利潤(rùn)分配—應(yīng)付股利?700000 借：利潤(rùn)分配—提取法定盈余公積，貸：盈余公積—法定盈余公積 結(jié)轉(zhuǎn)是，借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)，貸：利潤(rùn)分配—提取法定盈余公積
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