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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
有個(gè)問(wèn)題，我不懂咋處理，有個(gè)會(huì)員充值，錢(qián)已經(jīng)轉(zhuǎn)賬給我們了，發(fā)票也已經(jīng)開(kāi)給對(duì)方了，若是我們要確認(rèn)收入，該怎么做分錄呢
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你給對(duì)方開(kāi)的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票？不是預(yù)付卡的嗎？
2021 12/16 09:17
84785034 
2021 12/16 09:19
開(kāi)的是餐飲，住宿
郭老師 
2021 12/16 09:22
你好，也就是開(kāi)了帶稅率的事嗎？借銀行存款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，你得提前做收入了。
84785034
2021 12/16 09:23
可是，后期他們來(lái)實(shí)際消費(fèi)時(shí)，怎么體現(xiàn)出來(lái)呢？謝謝老師
郭老師
2021 12/16 09:26
實(shí)際消費(fèi)了就不需要多收入的。
郭老師
2021 12/16 09:26
你們單位這個(gè)業(yè)務(wù)開(kāi)錯(cuò)了，發(fā)票應(yīng)該開(kāi)預(yù)付卡的發(fā)票，然后借銀行存款貸預(yù)收賬款，每次來(lái)了消費(fèi)，借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)做這個(gè)。
84785034
2021 12/16 09:27
可是客戶要求開(kāi)給人家，那我現(xiàn)在怎么把后期實(shí)際消費(fèi)時(shí)，體現(xiàn)出來(lái)呢？
郭老師
2021 12/16 09:31
你好，那你自己?jiǎn)为?dú)做做一個(gè)被查，或者是你們電腦上能看出每個(gè)卡的余額來(lái)吧。
84785034
2021 12/16 09:34
那賬上是沒(méi)法體現(xiàn)了對(duì)嗎
郭老師
2021 12/16 09:37
是的是的，是這么做的，是這么理解的，要么你就借銀行存款，貸預(yù)收賬款應(yīng)交稅費(fèi)，然后每次來(lái)消費(fèi)了，借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
郭老師
2021 12/16 09:37
董，有風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)槟愕脑鲋刀愐淮卫U納了，你的所得稅收入和增值稅的銷(xiāo)售額不一樣，稅務(wù)局會(huì)問(wèn)起來(lái)的。
84785034
2021 12/16 09:44
對(duì)啊，本來(lái)之前是計(jì)劃做預(yù)收款，后面來(lái)消費(fèi)的時(shí)候就沖預(yù)收款的，可是，他們現(xiàn)在才告訴我，他們開(kāi)了住宿和餐飲 關(guān)鍵是，他們還有買(mǎi)一送一的活動(dòng) 比如，他們現(xiàn)在轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)，充值卡我們是要給兩萬(wàn)給他們，咋弄哦，頭疼
郭老師
2021 12/16 09:46
贈(zèng)送的那一部分借銷(xiāo)售費(fèi)用貸預(yù)收賬款。
84785034
2021 12/16 09:49
我現(xiàn)在做的收入，還只是轉(zhuǎn)賬這一部分，還有1部分又沒(méi)做到，怎么辦呢
郭老師
2021 12/16 09:51
有一部分是什么意思？做了預(yù)收賬款嗎？
84785034
2021 12/16 09:55
若是要做收入的話，就沒(méi)做預(yù)收款了
郭老師
2021 12/16 09:57
那你現(xiàn)在想要按消費(fèi)的時(shí)間做收入，借銀行存款，貸預(yù)收賬款，應(yīng)交稅費(fèi)做這個(gè)。
84785034
2021 12/16 10:00
老師，現(xiàn)在只能做收入來(lái)了吧，開(kāi)票開(kāi)的是餐飲，住宿
84785034
2021 12/16 10:01
現(xiàn)在我做的收入，是收到錢(qián)這部分，贈(zèng)送的那部分，沒(méi)做到收入，等具體消費(fèi)時(shí)，我是不是再做另一部分收入呢？
郭老師
2021 12/16 10:02
對(duì)的是的，可以這么做的。
84785034
2021 12/16 10:10
好的，謝謝老師給你五星好評(píng)
郭老師
2021 12/16 10:12
工作愉快，非常感謝。
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