問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)所得稅匯算清繳前取得發(fā)票這句話(huà)的意思是，次年度取得開(kāi)票日期是5月31號(hào)之前的發(fā)票就可以嗎。然后把發(fā)票附在上年度計(jì)提的費(fèi)用上，是這么操作嗎

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/15 20:37
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 次年度取得開(kāi)票日期是5月31號(hào)之前的發(fā)票就可以 把計(jì)提的沖銷(xiāo) 然后根據(jù)發(fā)票寫(xiě)分錄
2021 12/15 20:37
84784956
2021 12/15 21:03
直接附在上年度憑證后面可以嗎
bamboo老師
2021 12/15 21:04
如果金額沒(méi)有差異?直接附在上年度憑證后面可以
84784956
2021 12/15 21:06
費(fèi)用分錄也能紅沖嗎，紅沖后再寫(xiě)分錄不影響上年度利潤(rùn)吧，不用調(diào)整上年度所得稅，紅沖后的差額怎么辦
84784956
2021 12/15 21:06
要是有金額差異怎么做呢
bamboo老師
2021 12/15 21:07
費(fèi)用分錄也能紅沖?紅沖后再寫(xiě)分錄如果是上年的 會(huì)影響上年度利潤(rùn) 差額計(jì)入以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84784956
2021 12/15 21:08
那所得稅匯算清繳不用調(diào)整吧
bamboo老師
2021 12/15 21:08
金額有差異?所得稅匯算清繳要調(diào)整的啊
84784956
2021 12/15 21:11
如果計(jì)提的和發(fā)票有金額差異，所得稅匯算清繳的時(shí)候是不是也得調(diào)整
bamboo老師
2021 12/15 21:12
計(jì)提的和發(fā)票有金額差異所得稅匯算清繳的時(shí)候是也得調(diào)整
84784956
2021 12/15 21:12
就是分錄也要寫(xiě)，同時(shí)匯算清繳也要調(diào)整差額，對(duì)嗎，小企業(yè)準(zhǔn)則也要用到以前年度損益調(diào)整嗎
bamboo老師
2021 12/15 21:13
是的 分錄要寫(xiě) 也要調(diào)整 不需要 直接利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)就好了
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