問(wèn)題已解決

我們是小規(guī)模物業(yè)公司,關(guān)于收到的物業(yè)費(fèi)做賬問(wèn)題。 我是欠費(fèi)的做了應(yīng)收賬款, 預(yù)交的我做的預(yù)售賬款。 但是今天問(wèn)了老師說(shuō) 欠費(fèi)的不用做賬。交了物業(yè)費(fèi)的就做收入。 那我現(xiàn)在已經(jīng)做了預(yù)售和預(yù)交的 要怎么調(diào)賬嗎?

84784994| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/14 17:33
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森林老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),你好,欠費(fèi)的賬款,可以直接紅沖之前的分錄。預(yù)交的,可以直接做收入申報(bào)。
2021 12/14 17:33
84784994
2021 12/14 17:34
可以直接把分錄寫(xiě)給我嗎?謝謝啦
森林老師
2021 12/14 17:37
你應(yīng)收賬款的分錄怎么寫(xiě)的,反饋給我。 預(yù)收賬款的分錄,你是借銀行,貸預(yù)收,對(duì)吧,現(xiàn)在借預(yù)收,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)
84784994
2021 12/14 17:52
我每個(gè)月都把每家每戶的物業(yè)費(fèi)要做一次,比如做11月份的賬,收到費(fèi)了,做收款憑證,借庫(kù)存現(xiàn)金,貸預(yù)收賬款,每個(gè)月還要做轉(zhuǎn)賬憑證,借預(yù)收賬款或應(yīng)收款賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)
84784994
2021 12/14 17:54
那種一次性預(yù)收繳幾個(gè)月一年的,是做的借庫(kù)存現(xiàn)金,貸預(yù)收賬款,每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)一次借預(yù)收,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
森林老師
2021 12/14 17:58
同學(xué),你好,這個(gè)分錄沒(méi)有問(wèn)題的。
84784994
2021 12/14 18:01
那照這個(gè)老師的說(shuō)法,當(dāng)月業(yè)主沒(méi)有交當(dāng)月的,就不能做應(yīng)收,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),只有等到業(yè)主來(lái)交了才能確認(rèn)收入
森林老師
2021 12/14 18:02
你這個(gè)是預(yù)收的,這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題,你收到的時(shí)候可以確認(rèn)收入,也可以在他們實(shí)際承擔(dān)的月份確認(rèn)收入。 而應(yīng)收賬款,你是怎么做的呢,借應(yīng)收賬,貸什么呢?--------這個(gè)因?yàn)檫@個(gè)收入沒(méi)有實(shí)際到賬,不做收入的,什么時(shí)候交錢開(kāi)票再做收入。所以老師的回復(fù)是對(duì)的。
84784994
2021 12/14 18:09
那我把未到賬的也做了收入了,現(xiàn)在怎么調(diào)賬
森林老師
2021 12/15 08:32
先不要?jiǎng)恿?,以后的做法改了就可以?/div>
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