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實(shí)務(wù)
問題已解決
我想問，社保繳納做記賬憑證，有計(jì)提，但是憑證，最后金額就不一樣了明明只繳納了 2000 元，但是計(jì)提之后，借貸就變成 3000了
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你好，已經(jīng)計(jì)提，支付只是沖減就可以了
2021 12/13 11:18
84785034 
2021 12/13 11:18
具體怎么操作呢？為啥
84785034
2021 12/13 11:25
老師就說計(jì)提了，記賬憑證就會(huì)顯示3000，但是支付的只有2000，這個(gè)搞不明白，為什么？
廖老師 
2021 12/13 11:27
你好
計(jì)提單位負(fù)擔(dān)的社保
借：管理費(fèi)用
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保
繳納社保
借：應(yīng)付職工薪酬-社保
借：其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人負(fù)擔(dān)的部分）
貸：銀行存款
84785034
2021 12/13 11:30
老師就說計(jì)提了，記賬憑證就會(huì)顯示3000，但是支付的只有2000，這個(gè)搞不明白，為什么？
廖老師
2021 12/13 11:33
你好，檢查一下是計(jì)提多了什么，做紅沖分錄
84785034
2021 12/13 11:35
紅沖分錄要怎么做啊，老師
廖老師
2021 12/13 11:37
你好，直接是計(jì)提時(shí)的相反分錄
84785034
2021 12/13 11:39
謝謝，您能幫我看下多計(jì)提了哪里嗎，等下給你五星好評(píng)
廖老師
2021 12/13 12:01
你好，你做的分錄是對(duì)的，只是你把計(jì)提和支付做在同一張憑證上
廖老師
2021 12/31 15:06
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