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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，有個(gè)問題， 合同簽了1萬 他打過來了1萬5千元錢 多打了5千元，這面也照1萬5千元錢做賬了 現(xiàn)在要把多打的錢退回去怎么做賬
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沖減5千的往來就是了啊。你原來的分錄是怎么做的？
2021 12/09 15:32
84784979 
2021 12/09 16:25
老師，借：銀行存款15000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 15000
家權(quán)老師 
2021 12/09 16:27
意思是當(dāng)時(shí)你沒開票嗎？
84784979
2021 12/09 16:41
開了 不好意思老師 簡(jiǎn)化給你說了 借：銀行15000 貸： 主營(yíng) 14563.11 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 436.89
家權(quán)老師
2021 12/09 16:52
那么現(xiàn)在你就要沖5000的銷售。使用負(fù)數(shù)開票
84784979
2021 12/09 17:15
老師，那分錄應(yīng)該是怎么樣的呀？
家權(quán)老師
2021 12/09 17:18
借：銀行 -5000?
貸： 主營(yíng) -4424.78
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 -575.22
84784979
2021 12/09 17:26
老師，這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票對(duì)方要嗎
家權(quán)老師
2021 12/09 17:28
不管對(duì)方要不要，都要沖減啊
84784979
2021 12/09 17:30
老師，這個(gè)沖減我明白，是想知道，這個(gè)發(fā)票，需不需要給對(duì)方，因?yàn)闆]這么做過，不了解這個(gè)，辛苦老師指導(dǎo)
家權(quán)老師
2021 12/09 17:32
需要給對(duì)方，不然對(duì)方也做不平賬
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