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想求教一下這道所得稅例題

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/08 16:48
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王老師1
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)從業(yè)資格
學(xué)員您好，現(xiàn)在我做一下稍等
2021 12/08 16:56
王老師1
2021 12/08 17:06
事項(xiàng)5中，08年會(huì)計(jì)折舊1000*2/10=200，09年會(huì)計(jì)折舊800*2/10=160 08，09年稅法折舊各100 08年確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)25，09年確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)15 事項(xiàng)3確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債700*25%=175 事項(xiàng)4確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)80*25%=20 應(yīng)納稅所得額4000+500+600-700+80+60=4540 當(dāng)期所得稅4540*25%=1135 會(huì)計(jì)處理 借：所得稅費(fèi)用 1275 遞延所得稅資產(chǎn) 35 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 1135 遞延所得稅負(fù)債 175
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