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實(shí)務(wù)
問題已解決
是這樣的。補(bǔ)繳2020年的所得稅。然后做完會計(jì)分錄。資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤年初數(shù)和期末數(shù)不平差這個(gè)補(bǔ)繳的數(shù)以及利潤表凈利潤和賬上也不平。也差這個(gè)補(bǔ)繳的數(shù)。 差的不多151.23怎么調(diào)
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你好！你們是通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整的吧
2021 12/07 11:37
84784975 
2021 12/07 11:40
是的 現(xiàn)在就是還需要調(diào)一下
84784975
2021 12/07 11:41
差在利潤分配。未分配利潤里了 我現(xiàn)在不知道借方應(yīng)該記什么會計(jì)科目
耿老師 
2021 12/07 12:14
你好！這樣的話勾稽關(guān)系保存這個(gè)差額就沒有問題。除非你更改報(bào)表的年初數(shù)。
84784975
2021 12/07 13:35
那這樣年底結(jié)賬的時(shí)候還是對不上呀
耿老師
2021 12/07 13:45
你好！明年就可以了，要想勾稽關(guān)系對上需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初余額
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