00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們是物業(yè)公司，取暖費(fèi)3200元，退熱水330元，收現(xiàn)金2870元，怎么做會(huì)計(jì)分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好
之前做了3200的收入的嗎
2021 12/03 15:48
84784995 
2021 12/03 15:50
沒(méi)有的，老師
郭老師 
2021 12/03 15:52
那你當(dāng)時(shí)收到的分錄怎么做的？
84784995
2021 12/03 15:55
是這樣的，郭老師
84784995
2021 12/03 15:56
還有這些
郭老師
2021 12/03 15:58
借庫(kù)存現(xiàn)金負(fù)數(shù)，
貸預(yù)預(yù)收賬款負(fù)數(shù)、
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
84784995
2021 12/03 16:26
應(yīng)收取暖費(fèi)4726.8元，退熱水858元，取暖費(fèi) 是收的現(xiàn)金，2726.8是開(kāi)的公司名稱，2000元是開(kāi)的個(gè)人，開(kāi)公司要繳納9%的稅，開(kāi)個(gè)人免稅，退熱水858元
郭老師
2021 12/03 16:29
借預(yù)收賬款貸庫(kù)存現(xiàn)金。
84784995
2021 12/03 16:30
我的這張憑證正確嗎？
郭老師
2021 12/03 16:31
你好
是的
是這么做的。
84784995
2021 12/03 16:31
我們會(huì)計(jì)主管審核時(shí)，說(shuō)我做錯(cuò)了？
郭老師
2021 12/03 16:31
你好，之前沒(méi)有做稅款的話，直接做這個(gè)分錄就可以的。
84784995
2021 12/03 16:38
審核會(huì)計(jì)說(shuō)應(yīng)該做 現(xiàn)在是4726.8-858=3868.8元的金額，我有點(diǎn)懵了
郭老師
2021 12/03 16:39
退多少
貸庫(kù)存現(xiàn)金做多少？
84784995
2021 12/03 16:43
我做的是 借方 取暖費(fèi)4726.8元 （現(xiàn)金）貨方再做退（現(xiàn)金）858元，審核會(huì)計(jì)的意思是不做退858的金額，直接沖收入及稅金
郭老師
2021 12/03 16:43
借預(yù)收賬款貸庫(kù)存現(xiàn)金858
郭老師
2021 12/03 16:43
不是的，我上面的這個(gè)分錄金額是這些。
84784995
2021 12/03 16:51
老師我還是不太明白
郭老師
2021 12/03 16:51
我的意思就是多做多做的那一部分，你退回去多少貸，庫(kù)存現(xiàn)金金額寫(xiě)多少，你之前沒(méi)有做營(yíng)銷稅費(fèi)的就涉及不到。
84784995
2021 12/03 16:52
那我做的憑證正確嗎
郭老師
2021 12/03 16:54
不是沒(méi)有做收入，做的是預(yù)收賬款嗎？如果是預(yù)收賬款的話就是正確的。這個(gè)借方取暖費(fèi)是什么意思？是一個(gè)費(fèi)用嗎？
84784995
2021 12/03 16:59
取暖費(fèi)做預(yù)收，水費(fèi)直接做收入
郭老師
2021 12/03 17:00
那就直接沖你的預(yù)收賬款，借預(yù)收賬款貸庫(kù)存現(xiàn)金858。你的借方為什么是4726？看一下14:43的那一個(gè)回復(fù)。
閱讀 444
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
1932
意見(jiàn)反饋
