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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，報(bào)個(gè)稅時(shí)，提示這個(gè)，我要怎么做？
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你給他手動(dòng)填寫了本月是不是啊？
2021 12/02 17:15
84784952 
2021 12/02 17:47
老師這個(gè)我第一次整，就是把工資做好了，把本月增的人填上。然后把模板導(dǎo)里。導(dǎo)里后，點(diǎn)這個(gè)時(shí)，提示的上條信息
郭老師 
2021 12/02 17:52
你好
這個(gè)選擇了自動(dòng)預(yù)填的嗎
然后個(gè)人填寫了專項(xiàng)附加扣除嗎
84784952
2021 12/02 19:18
沒選擇自動(dòng)，感覺沒看到那個(gè)選項(xiàng)，老師我要選擇自動(dòng)預(yù)添嗎？老師，導(dǎo)入的數(shù)據(jù)能刪掉嗎？
郭老師
2021 12/02 19:21
沒申報(bào)吧
那你退出來就可以
84784952
2021 12/02 20:14
申報(bào)？就到這步，確定后就沒動(dòng)了
郭老師
2021 12/02 20:15
個(gè)人在個(gè)稅app確定填寫了沒
84784952
2021 12/03 09:43
老師，這個(gè)不回答了，幫我回之前問你的退稅問題，出口跨大類的，我們不做退稅了。把這個(gè)銷售額，填在增值稅申表的 8欄 “免稅銷售額”這里，對(duì)嗎？做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，賬上怎么做？
郭老師
2021 12/03 09:47
你們不允許退稅，可以免稅的話是這么做的
之前抵扣勾選了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，可以填寫到進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出其他里面。
84784952
2021 12/03 09:52
跨大類，是我們代客戶買的，我們是生產(chǎn)型的
郭老師
2021 12/03 09:53
可以的，可以這么做的。
84784952
2021 12/03 10:03
老師，賬上這個(gè)怎么做？
郭老師
2021 12/03 10:05
借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入。
郭老師
2021 12/03 10:05
借庫存商品貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
84784952
2021 12/03 12:16
老師，這個(gè)是產(chǎn)交錢時(shí)在點(diǎn)確定嗎？
郭老師
2021 12/03 12:21
但你采集了人家的信息，他還有工資嗎？沒有工資你給他改成非正常，如果有工資的話，沒支付0申報(bào)。
84784952
2021 12/03 12:29
老師這個(gè)我弄好了?，F(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)發(fā)工資不對(duì)，我得調(diào)一下，這個(gè)報(bào)上去了，還能改嗎？有一部分績效沒加
郭老師
2021 12/03 12:30
做了申報(bào)做了繳稅嗎？如果是的話，更正申報(bào)，選擇所屬期，找綜合所得申報(bào)，然后找左邊的報(bào)表報(bào)送右邊的更正申報(bào)。
84784952
2021 12/03 12:31
就到這步，我就沒敢點(diǎn)確認(rèn)
84784952
2021 12/03 12:32
我先去核數(shù)，發(fā)現(xiàn)工資不對(duì)?，F(xiàn)在還在這個(gè)界面待著呢
郭老師
2021 12/03 12:43
好，那你就找作廢申報(bào)就可以。
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